工厂2020年提质增效专项工作实施方案

工厂2020年提质增效专项工作实施方案

今年以来，面对新冠疫情和油价下跌影响，工厂生产经营业绩受到严重冲击，质量效益形势不容乐观。为落实好公司总体部署，聚焦重点、持续发力，全力以赴做好提质增效工作，坚决打赢效益实现保卫战，工厂决定制定实施提质增效专项工作实施方案。具体内容如下：

一、工作目标

根据公司下达的年度业绩考核指标、提质增效攻坚目标，明确工厂“生产经营、成本费用、质量消耗，管理控制”目标。

（一）生产经营目标

——产量：实物总量奋斗目标139万吨，比年初计划增加4万吨，比公司新下达计划增加1.8万吨。其中，与年初计划相比，乙烯增产4395吨，丙烯增产2710吨，苯乙烯增产950吨，丁二烯增产1600吨，MTBE增产2000吨，苯增产4070吨，混合芳烃增产2860吨，丁苯橡胶增产16677吨。

——利润：模拟利润目标4.4亿元，账面利润目标2.788亿元。

——运行周期：全年不发生非计划停车，生产波动和计划外调整同比减少70%以上。乙烯装置监控运行，取消2020年检修，实现三年一修；其他生产装置和生产辅助装置，稳定运行至2021年大检修。

——三废：三废总量1497吨，比年初计划减少1457吨。其中，苯乙烯焦油减少811吨，乙烯重组分减少442吨，丁苯橡胶废胶减少79吨，乙丙橡胶废胶减少40吨。

——降低库

存：合理减少库存占用资金2234.9万元，其中，6月末，罐存降至14550吨，共降3859吨，大宗原料和产成品减少资金占用777万元；三剂减少资金占用1035万元；材料和备品备件、机物料、低值易耗最大限度利库，分别减少资金占用80.3万元、243.2万元、60.4万元、18.2万元。

——挖潜增效：与年初相比，增加挖潜增效项目20项，增创效益6775万元，目前，挖潜增效项目共91项，挖潜奋斗目标1.39亿元。其中，基础管理类项目11项，挖潜500万元；技术创新类项目30项，挖潜5570万元；运行管理类项目50项，挖潜7830万元。

（二）成本费用目标

——可控费用：完成可控费用奋斗目标8781.65万元，比年初计划降低2738.29万元，比公司新下达计划降低63.25万元。其中，修理费6995万元，比年初计划降低2005万元，比公司新下达计划降低5万元；五项费用20.96万元，比年初计划降低47.04万元，比公司新下达计划降低5.04万元；试验检验费176.5万元，比年初计划降低33.5万元，比公司新下达计划降低3.5万元；劳务费用444万元，比年初计划降低348万元，比公司新下达计划降低24万元。

——成本：完成单位完全现金加工费奋斗目标1080元/吨，比年初计划降低39.2元/吨。装置成本实现全面下降，主要产品成本刚性降低。

（三）质量消耗目标

——产品质量：液体产品合格率100%；丁苯橡胶1500E优级品率99.6%，1502优级品率99.2%；乙丙橡胶A装置产品合格率98.8%，乙丙橡胶C装置产品合格率97.8%。

——能物耗：针对公司最新下达指标，224项能物耗指标计划完成率75%，24项主要消耗指标计划完成率90%，其中，乙烯收率30.3%，三烯收率54.4%，乙烯综合能耗740 kgoe/t。

（四）管理控制目标

——安全环保：零事故、零污染、零伤害，环保达标率100%，污染物排放总量指标完成率100%。

——装置六率：在公司年初下达指标的基础上全面提标，完成工厂奋斗目标：操作平稳率99.99%以上；设备完好率99.96%以上；联锁投运率100%；仪表控制率99%以上；仪表使用率99.63%以上；装置损失率稳定达标。

——用工管理：稳步推进机构整合；优化合同制员工50人以上；减少劳务用工54%。

——创新发展：开发3种新产品；按期完成37项安全环保隐患治理项目；转型升级项目稳步推进，新建丁二烯、MTBE、1-丁烯装置10月份具备开工打桩条件，芳烃装置改造明年大检修实施。

二、总体思路

    坚持党的全面领导，深刻认清当前严峻形势，深入贯彻公司提质增效专项行动部署，以质量效益为中心，以安全环保管控和疫情有效防控为根本，以安全平稳生产、提质降本控费、三基能力提升三项重点工作的从严精细管理为方向，落实好装置对标分析、各项费用管控、装置日常操作、产品竞争能力四个方面优化生产措施，转变思想观念，自加工作压力，严格考核奖惩，发挥干部作用，以问题和解决问题导向，措施有目标，工作有方向，确保将提质增效各项工作落到实处。

三、工作措施

（一）坚持以党建思想引领，激发创效活力

1．夯实思想政治基础。贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，学思践悟新思想、新要求，夯实思想政治基础。落实集团公司、公司提质增效决策部署，转观念、勇担当、战严冬、求生存，切实提供思想保证。

2．发挥组织保障作用。发挥党委在提质增效中的引领作用，组织支部围绕车间提质增效，选准增效点，确立党建项目，组织党员参与，保证提质增效效果。明确任务，细化分解，做到党员人人有指标，有责任。选树提质增效标杆，每季度开展提质增效党员好管家评比，宣传先进典型事迹，发挥示范引领作用。

3．强化宣传文化引领。开展“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育，领导班子深入班组跟班宣讲企业严峻形势，大力弘扬石油精神、大庆精神铁人精神和吉化“四种精神”，确保教育覆盖率100%。开展形势任务教育和员工思想动态调研分析，摸清员工动态，统一员工思想，凝聚提质增效合力。

4．聚焦监督执纪问责。围绕转型升级项目、奖金发放和化工三剂消耗等12个项目开展联合监督和专项监督，督促业务主责部门落实党风廉政建设责任。强化监督执纪问责，对在提质增效工作中不担当、不作为的干部严肃问责。加强对“三重一大”事项、费用支出等方面的监管，为工厂实现提质增效和转型升级目标提供有力保障。

5．深化群众经济技术创新成果。开展“创五星”长线和“务实创新谋发展、转型升级谱新篇”短线劳动竞赛及“提质增效”专项竞赛，激发员工提质增效积极性。开展“我发明我创造员工创意晒妙招”合理化建议征集，鼓励员工为提质增效建言献策。

（二）加强安全环保管控，夯实创效根基

6．夯实基础管理。制定2020年标准化创建方案，确保公司级丁苯橡胶基层站队11月份创成，工厂级基层站队6月份创成15个，11月份创成5个，创建率100%。坚持复评与体系内审、日常检查、专项检查相结合，按季度组织复评，固化创建成果。每月开展月份体系专项审核，定期开展回头看分析，逐个分析整改QHSE审核问题，逐类提升基础管理水平，逐步实现短板消缺。

7．加强风险管控。按照危险作业“五有”要求，持续开展危险作业预约申报审查。实行周一上午、周五下午高风险作业封停管控，减少作业数量，降低作业风险。监督承包商准入和施工过程安全，严格执行“一事双查”制度，考核承包商违章违纪行为，杜绝承包商事故。开展常态化疫情防控，思想不松懈，力度不衰减，实现“零疫情”目标。

8．提升能力素质。结合上半年全要素和下半年专项审核，开展审核专业培训，提高审核员队伍在安全培训、操作规范、应急处置等方面的管理能力和基本素质。实行事故事件分享、应急演练等专项工作常态化管理，让全员吃好事件、经验“回锅饭”。组织专业技术人员履职能力评估、技能津贴厂级评聘和技能竞赛，提升解决实际问题能力。

9．强化达标减排。加快苯乙烯冷却水回收改造进度，落实乙丙橡胶800#污水减排、芳烃隔油池浮油定期回收、地下管线漏点处理挂牌督办等7项重点污水减量措施，严格执行环保达标排放日通报、日分析、月考核制度，严控车间污水控制指标和排放量，实施地下漏点挂牌督办制度，严格考核，确保污水排放合格率100%，各车间污水考核指标比计划下降10%，COD总量下降10%。

（三）抓实生产运行，提高创效能力

10．抓工艺管理。夯实管理基础，突出工艺报警、仪表自投率、工艺变更管理，提高工艺管控水平。严格操作平稳率月份考核，精心监盘、精准操作、精细巡检，确保工厂操作平稳率99.99%以上。强化乙丙橡胶生产过程控制，减少切换次数，延长运行周期。紧盯丁苯橡胶原料和市场，做好装置运行评估，合理安排三条线生产。

11．抓满负荷生产。增加阻聚剂注入量，固化定期扰动操作，避免T-204塔堵塞，确保乙烯负荷54吨/小时。及时调整DA-401塔回流和塔顶压力，改善DA-401塔分离效果，跟踪催化剂反应温度及时提产，确保苯乙烯下半年日产达到325吨。评估增压齿轮泵运行状态，强化C-202压缩机运行监控和设备管理，保证0010负荷2.7t/h以上，4045负荷2.75t/h，3080负荷2.25t/h，均保持高限运行。定期做好橡胶车间生产负荷和点源开车效益综合测算，三条线运行负荷360t/d，C线实现150t/d满负荷。

12．抓长周期运行。设立长周期稳定运行专项奖，严格考核生产波动、平稳率控制等因素，将压力传递到每名员工，激发全员保生产的内生动力。组织乙烯特保特护，滚动查摆装置隐患，全力实现首次连续三年运行。围绕芳烃E-102、苯乙烯脱氢催化剂、丁二烯防聚合、制醚防腐蚀等瓶颈，逐项整改消缺，确保装置三年连续运行，苯乙烯脱氢催化剂首次实现三年一换。开展丁苯橡胶后部塔槽运行攻关，强化前部压缩机、真空泵运行管控，延长运行周期。科学排定乙丙橡胶清洗周期，延长单一牌号运行周期，减少切换次数。

13．抓指标改进。开展全面对标，以装置历史最好水平为目标，瞄准行业最先进指标，落实运行优化和挖潜增效措施，每月总结达标完成情况，千方百计实现达标赶超。紧盯重点指标，不断缩窄控制范围，突出做好乙烯压缩机出口温度、丁苯后部凝聚参数、乙丙闪蒸温度的监测管理，平均cpk达到1.33以上，有的放矢实现装置提标。

（四）开展质量攻坚，增强创效实力

14．管好产品质量。高度重视质量事故事件，事件当事故处理，争议按投诉管理，提升全员质量意识，实现产品质量合格率100%，装置馏出口合格率98.5%，公司互供产品质量合格率98.5%。开展固体产品质量攻关，将产品外观质量和内在质量并重，进一步缩窄门尼黏度等成品指标波动范围，乙丙A产品合格率98.8%，乙丙C产品合格率97.8%，控制产品外包装问题小于5‰，重量超差小于5‰，杜绝异形胶、油斑现象。制定水汽风质量评价方法，保证水汽风产品质量。

15．管住原料质量。强化原料助剂管理，定期校对检测设备，按计划做好107种原料助剂分析检验工作，规范乙烯料等区协互供原料管理，加强检测和沟通，力求原料质量合格率100%。完善三剂管理，同步整合化工三剂质量标准、技术规格书、性能评价验收方案，加快推进全品种全项目分析，化工三剂检验达标率达到100%。

16．严管施工质量。监造关键设备，检查到货设备，严格审核试验报告、出厂检验报告、防爆合格证等随机资料，保证设备材料质量。强化检维修质量管理，对关键点留痕确认，严肃追究质量事故责任，对重复检修项目不予结算，出现问题坚决返工，进一步提升检维修质量。

（五）加快创新发展，挖掘创效潜能

17．加快项目实施。顺利完成小苯乙烯和第一丁二烯拆除，新建及改造装置10月份具备开工打桩条件。深入研究乙烯原料轻质化工艺改造和乙丙橡胶B装置完善改造方案，开展丁腈、丁基橡胶市场调研和技术交流，为“做精做特合成橡胶产品，延伸碳四产业链”做好技术储备。加快隐患治理37个项目实施，确保项目顺利推进。

18．加快新产品开发。开展丁苯橡胶SBR1566市场推广及应用，按计划分批次生产1000吨，至少推广至两家企业应用。5-6月份组织生产乙丙橡胶J-4090 581吨，打入密封条等高端应用领域。乙丙橡胶X-0150工业化生产200吨，至少推广至两家企业应用。

19．加快组织优化。推进机关“大部门制”建设和基层车间优化设置，压减机构3个以上，优化员工50人以上。做好分析化验室整合，年内完成4个化验室整合，2021年大检修后全面完成。加快乙丙铁道门、建修铁道门加装红外线监控设施进度，优化用工8人。推进无人值守智能配电室建设，2021年实现集中统一管理。年内完成仪表车间班组合并和芳烃内外操合岗，并将水汽441A新水场控制室并入芳烃管理。

20．加快管理升级。延伸智能管理技术，运用科技化、信息化等手段，在推进两个铁道门无人值守的基础上，研究门禁安全提示和声光报警等附属功能。研究和扩大信息交流范围，加大无纸化办公覆盖面积，减少纸面审批管理环节，提升工作效率。规范审批程序和权限，持续优化审批流程，设定监督审批权限，形成逐级审批负责制，确保基础管理制度化、标准化。

（六）深化降本增效，提升创效水平

21．精细燃料动能管理。联合优化各等级蒸汽，制定实施送大宇3.0MPa蒸汽改至中四线方案，减少蒸汽管道损失576吨。5月份实施全厂0.9MPA蒸汽单管运行，减少管线热损。平衡动力锅炉冬季蒸汽，减少一台锅炉，降低蒸汽成本19元/吨。根据各类燃料效益对比情况，调整燃油比例和燃料结构，增烧急冷油1330吨，减少燃料气用量，年增效274万元。全面排查凝液直排问题，组织集中回收利用，增效6.6元。

22．精细设备运维管理。对乙烯14台、苯乙烯12台压力容器进行RBI评估，节约保温拆复、搭架子、检验等修理费70万元。严格防腐管理，在增加乙丙、丁苯等装置防腐项目分析频次的同时，对丁苯橡胶车间氨冷器、乙烯车间丙烯冷凝器等重点设备做防腐涂层处理，延长换热器检修周期。开展带压堵漏问题攻关，降低维护费100万元。加强备件计划管控，实行机械密封零部件采购修复更换代替整套更新，节约66万元。实施乙丙真空泵等进口备件国产化替代，降费74万元。

23．精细物资利库管理。组织三剂库存排查降储，存货考核指标降低10%。严控包装物库存，月库存量不超出上月库存量、本月计划量和当月实际用量总数5%。统筹原燃料进厂及产品库存平衡，逐个品种制定降库方案，采取调整装卸量、装置负荷等方式，全年节约占用资金777万元。组织开展阀门、管件、钢材等通用物资平库利库管理和办公用品利库管理，盘活各类物资，降低资金占用。

24．精细生产过程管理。将苯乙烯焦油送动力作燃料，月外销量减少60吨。处理加氢脱液回收系统，停止地下管网废液排放，年重组份外销量减少80吨。跟踪管理绿油产生，研究重组分替代急冷油办法，下半年实现绿油全回收零外销。回收利用乙丙重组分，6-10月份处理外送。全年降低三废总量1457吨，增效150万元。抓好各装置原料、产品及副产品的计量和盘点管理，逐套装置制定投入产出专项检查方案，全年全覆盖检查，重点抓好乙丙T801排放管理、苯乙烯氢气及解析气减少排放等监控项目，重点做好丁二烯卸车等环节监管，完成各装置损失率挖潜计划。

25．精细费用管理。坚持节俭办公，压减办公费22.4万元、水电费75万元、取暖费30万元。优化资源利用，压减试验检验费33.5万元、劳动保护费35.63万元、技术开发费75万元。开展减量攻关，压减排污费22万元、警务消防费10万元。规范公务用车使用，削减固定电话费用，严控工会、团委及宣传费用支出，奋力完成费用压减目标。

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