某油品销售公司领导在上半年工作会上的讲话

                                           某油品销售公司领导在上半年工作会上的讲话

同志们：

今天会议的主要任务是：通报上半年各项经营指标和重点工作完成情况，总结成绩和亮点，共同研究经营管理中存在的问题和制约发展的难题，重点安排好下半年的各项具体措施，为全面完成年度任务目标、巩固扩大“二次创业”阶段性成果鼓劲加油。

一、全面提高党建质量，大党建格局初步构建

加强党的领导和党的建设，认真组织干部员工学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织*期中层以上干部集中轮训，各级党组织书记带头宣讲专题党课，开展“形势目标责任任务”主题教育，各级干部和广大党员“四个意识”牢固树立，理想信念更加坚定，党性更加坚强。召开公司党委工作会、党建工作座谈会、党风廉政建设和反腐败工作会议，制定公司2018年党委工作要点，分解下发公司党建、宣传思想文化、党风廉政建设和反腐败、工会工作要点，制定2018年党建工作责任制考核评价办法及指标体系，启动党建信息化平台推广，形成齐抓共管、层层落实的大党建新格局。围绕公司年初工作会议和各阶段重点工作安排，开展劳动竞赛，设置业绩龙虎榜，组织“10惠”、争超半等主题宣传和先进员工好经验共享等活动，抓党建、促生产，服务大局能力更强。配齐配强党务机构、党务干部，53个支部调整优化为35个，完成党支部书记、委员改选和二级党委专职党群干事选聘，抓牢抓实党建基础工作，系统推进党建质量提升。持续推进三项制度改革，配齐分公司领导班子，推动一批后备干部走上地市公司部门经理岗位，打通经营和党务两条员工成长通道，干部队伍建设配置更精，持续释放队伍的积极性和战斗力。启动党委巡察工作，与652名党员干部和关键岗位人员签订电子版党风廉政建设责任书，落实党风廉政责任制，深入开展廉政教育活动，形成“真管真严、敢管敢严、长管长严”的从严治党新常态。

二、突出抓好中心工作，油非气一体发展机制逐步形成

一是批零互动，有效稳定市场。特别是牢牢把握既定节奏和策略，有针对性地打好阻击战、游击战、突围战，掌握竞合主动。控制调运节奏和结构，密切管控库存成本。落实各地市场份额与效益责任。从省公司层面建立批零价格联动、信息共享、决策共商机制。实施零售客户引流回流计划和直销核心客户分级管理，一对一精准服务，上半年***家零售客户转化为固定客户，**家自埋罐客户回流。批零密切配合，为上半年公司业绩奠定扎实基础，整体市场占有率提高*.*个百分点，零售市场份额提高*.*个百分点。二是油非互动，营销加速融合。按照“献服务、扩声势、树形象、创品牌”理念，共同打造公司“10惠”、“28惠员日”品牌，仅6期“10惠”就充值*.*亿元，发卡*.*万张。共同推进“油非+互联网”建设，优化电子券匹配，油非促销配合度逐步增强。组织5期爆款商品促销，实行加油优惠购，实现商品销售****万元；组织4期油卡非润一体化促销，累计发卡**万张，带动油品销售*.*万吨，非油销售****万元，有效提升了互动黏性。三是油气并举，实现重大突破。突出强化各级油气一体化发展理念，省市联动、各部门共同担责，为各地市天然气市场开发组配备专职人员，召开全省首次天然气业务座谈会，成立宁德等重点地区天然气工作组，推动油气销售一体化试点全面发力、多点突破、纵深推进。上半年闽光钢厂供气点火，西三线179﹟阀室、167﹟阀室开口分输获批，德化支线工程完成可研修编即将开展初步设计，长汀支线通过可研评审，实现工业直供和支线建设零的突破。推动总部同意并启动**LNG接收站、西三线与海西管网联通项目前期工作，为公司天然气未来发展提供了新支撑。四是投运攻坚，助推上量创效。克服困难，完成一季度运营***座目标。上半年累计投运**座，其中新增投运*座，恢复投运**座，年底前还有*个项目可以投运。想方设法保住*个部队项目，*个部队项目尽最大努力运营到6月份。上半年新增投运****天。

三、深化经营活动分析，经营管理更精更细

一是数据分析应用更加深入。全面整理公司历史数据，创新搭建数据分析平台，深化大数据分析运用，为经营实时分析、营销支出、促销优化、客户管理等提供数据支持。争取到规划院“批零一体化平台”试点。开发线上全流程诊断工具，科学把脉28项加油站经营指标。建立三级信息跟踪协调机制，完善柴油纯枪毛利等模型，准确预判价格走势。加强对手策略解析，科学制定竞合决策。完善两级公司经营活动分析工作机制，组织两次经营活动分析会，为各单位经营管理问诊把脉。二是营销政策更加精准。特别是用好大数据，优化营销方案，批发直销分品种、分区域设置“点对点”营销策略，零售实行定卡、定站、定油品、定客户的销售战术。以中油好客e站为平台、以电子券为手段，连续组织6期“10惠”促销、2期四季主题促销、26期线上抽奖促销，每次促销注重数据积累、效果评价和改进，促销成效日益显著。上半年微信粉丝数突破***万，增幅**%；单卡充值增加***元/笔，汽油客单价提高**元/笔。三是降本控费更加精细。在主动担责、多接东北**万吨油且没有让一艘船滞港的情况下，加强衔接、调整结构、把控节奏，共增效****万元。通过库存优化，减少跨区配送、二级调拨，重新核定自有加油站运费等方式，节约运费***万元。启用设备资产一体化平台，协同资产与设备管理，启动泉州、莆田、三明、南平检维修外包工作，试点单位维修费同比降低**万元。规范员工宿舍管理，宿舍租赁费同比降低***万元。分级修订加油站日常费用定额标准，加强站内费用管控，加油站日常费用同比降低***万元。油公司商流费总额*.**亿元，同比降低*.**亿元，完成预算进度的**%。

四、坚决推进合规管理，三个平台作用开始显现

启动公司党委巡察平台建设，组建巡察机构，成立领导小组，制订巡察方案，召开专题会议对巡察工作进行安排，并组织专题培训。在莆田分公司开展第一轮巡察试点，发现*大类**个方面**个具体问题，实现了预期目标，巡察利剑作用初步显现。总结经验，制定出台公司《巡察工作规划（2018-2020年）》等5项制度。启动安全督导平台建设，组建安全管理专家团队，专职从事安全督导，上半年共监督检查9家分公司、112座加油站、4座油库。量身定做公司“移动安全监管系统”，建立安全管理正向激励机制，编制实施领导干部个人安全行动计划，将安全环保联系点扩大至高级主管，开展HSE管理体系量化审核和质量管理体系转版工作，开展全员“互动式”安全经验分享活动，推动“安全第一”理念更加深入人心。启动财务稽查平台建设，建立三级稽查机制，上半年累计检查加油站180余座，发现问题超过1200个，有效防范和化解了财务风险。以厦门为样板打造机关基础管理1.0版，九地市全面完成推广，已验收5家单位结果全部合格，逐步规范机关基础工作。初步完成内控流程修订工作。

五、着力五个满意，企业形象得到进一步提升

一是让政府满意。主动对接“数字中国建设峰会”等重大活动油品保供；加强企业安全环保管理，确保风险平稳受控；发挥企地合力，共同推进重大项目；诚信合规经营，依法纳税****万元；组织开展铁骑返乡第七季、“中国石油开放日”等活动，赢得政府、社会认可，其中陈勇同志被授予全国五一劳动奖章。二是让上级满意。稳步推进扩大经营自主权、油气一体化改革试点；主动承担责任，承接上游资源，疏通生产后路；稳住市场份额，并逆势上扬，创造效益；加强对上宣传，增进总部对公司的了解。连续两年完成集团公司压减法人指标考核。三是让合作伙伴满意。规范合资合作，保障股东方权益，重大经营管理事项加强与参控股方的沟通，形成共识，发挥优势，共同推进股权企业发展。规范工程建设承包商、非油供应商及各类服务商第三方管理，实现合作共赢。与福能集团就管网公司发展定位等达成一致，凝聚天然气市场开发的新合力。四是让客户满意。丰富支付手段，持续开展促销，改进现场服务，广大车主对公司零售满意度持续提升，上半年神秘顾客检查在全系统位居前列。五是让员工满意。扎实推进兜底工程，组织慰问困难员工245人次，发放困难补助35.4万元，依法为员工发放节日、生日福利，完善员工补充医疗保障制度。组织开展形式多样的节日活动和日常文体活动，启动第三批50座站喷淋降温系统改造。广大职工更加心齐气顺、干劲迸发。

这些成绩，是在国内外市场跌荡起伏、油气销售面临巨大困难、各单位销量普遍下滑的情况下，全体员工攻坚克难拼出来的。成绩来之不易，公司上下团结奋斗，拼搏努力，做了大量艰苦细致、卓有成效的工作。我受集团公司党组、股份、板块领导委托，也代表**公司班子，对全体干部员工表示衷心感谢，并致以崇高的敬意！

  二、下半年重点工作安排

(一）扩销增效，提升科学营销水平。一是坚持一体化营销。下半年是传统销售旺季，要以季度竞赛为抓手，努力追赶预算欠量。深入研究上级相关政策，完善营销策略与考核指标联动机制。运用好市场调研，加强业财融合，运用好量本利模型分析，平衡好量效关系，实现整体效益最大化。进一步完善业务运行预警机制，督导各分公司以“分析到地市、细化到品号、精准到数据、明确到方法”的要求，构建对片区、加油站的预警体系。二是拓展客户开发。广泛搜集内外部市场数据，持续积蓄陕西公司“客户营销大数据库”，强化系统运用能力，在延续上半年整体营销理念的基础上，以提高客单价和销售总量为目标，优化营销支出，强化电子券营销手段，突出改造站的客户分流和“中油好客驿站”打造的差异化营销。依托加油卡和电子券手段，通过抓大型企业员工卡团购业务、分片承包社区私家车为主的卡“六进”活动，争客户、稳客户。持续推进大数据运用，创建数据共享平台，有效发挥零售及直批APP的作用，搭建互联网会员体系。三是优化组织调运。加强与大区、运输公司调运业务衔接沟通，持续优化资源供应、运力分配管理，重点提升西北咸阳油库付油、运输运行效率，节约二次运输成本；根据西咸地区限时接卸油品区域逐步扩大的趋势，优化应急配送调整，确保日常及节假日高峰期加油站运行正常。四是细化现场服务。继续围绕“服务管理提升年”，从“以管理为中心”向“以客户为中心”转变，开展加油站现场服务提升专项工作。组织开展“服务达人”陕北、关中区域赛，在咸阳举办全省技能服务总决赛，以赛代训，提升员工服务意识和服务技能。开展加油站经理讲堂大PK活动，做好“我要上论坛--百日争先赛”的跟进、选拔工作，同时积极参与板块“第三届加油站经理论坛”。五是净化市场环境。延长集团将牵头设立专门机构，加大整治力度，公司将安排专职人员参与联合整顿，形成配合政府整顿的强大合力，促进市场经营秩序持续好转。

（二）提质上量，增强非油创效能力。一是注重效益抓店销业务。公司将制定精益零售推进方案，明确推进办公室和实施小组，将工作责任落实到人，全力实现“精益零售”，建立科学的库存、品类体系，不断提升非油的核心竞争力。下半年重点对XXX万元便利店进行优化，使店面创效能力逐步提高。组织策划陈列竞赛，依托供应商资源，优选便利店开展陈列竞赛，激发全员销售热情，打造强大卖场。二是注重成长抓汽服业务。围绕“人·车·生活”生态圈和综合服务平台建设，从形象、标准、服务、管理等方面统一规范，提高汽服项目硬件配置。采取多种合作经营模式，全力打造“咔咔”汽服网络体系。年内确保完成50座、力争完成60座汽服项目，全年争取实现汽服收入超XXX万元。三是注重规模抓昆仑系列销售。提高润滑油效益贡献、特别是高附加值产品销售占比。加快推进柴油尾气净化液去包装化，抓紧完成30座柴油尾气净化液加注设施工程决算，完成72座XXX吨移动式加注机的安装并投运。持续推进车队卡客户开发柴油机油市场，制定长寿命产品组合营销方案，确保车队卡开发成功率。与西安润滑油公司建立“智慧润滑共享云平台”信息系统，打通加油站、终端、经销商库存信息数据，实现资源共享，不断降低成本费用。

（三）守土尽责，加大网建攻坚力度。一是瞄准重点区域拓网络。坚持自主开发为主、规范合资合作、适度控制租赁项目，优化网络开发结构。放大集团公司与省政府战略合作成效，逐项目落实政府规划。两级公司定期主动向商务部门专题汇报，争取政府主管部门支持。主动对接高速集团、交建集团，协调高速服务区续租项目，积极参与新建服务区项目竞租工作。继续推进合资合作，加快榆林、咸阳、铜川公司等成熟项目落地，以及中油和众公司新建秦皇大道加油加气站项目投运。落实“十九大”提出的“乡村振兴战略”，加大县乡潜力站、旅游沿线及景区加油站的“示范化”打造，带动乡村站点销量提升。二是推进防渗改造强网络。7月底前完成未评审项目的前期计划编制并上报板块，下半年确保完成204座防渗改造任务。对目前招标工作进行评估，总结经验教训，进一步优化招标流程。科学排定改造任务，做好客户合理分流，提高加油站运营天数，确保客户不流失。抓好开工管理和竣工验收，确保项目安全、质量、工期和成本四要素受控，同时积极协调政府相关部门，确保各项工作有序推进。三是顺应能源变革优网络。随着天然气消费占比提高、甲醇汽油逐渐推广、加氢加电等技术的突破，能源结构迭代和用能方式升级将进一步加速成品油替代步伐。围绕建设加油站3.0的转型发展目标，以现有加油站网点为基础，加大智慧站、加气站、甲醇汽油站、充电站的建设，积极探索加氢业务，择机在高速服务区、园区景区、城镇干道等新建站点拓展气电业务，在省内城际通道及出省通道现有站点增设气电业务，积极探索适应陕西地区消费需求的业务模式和产品结构。

（四）精益管理，提高合规运营水平。一是持续开展降本增效。实施整体营销支出管理，整合促销方式，精细营销策略，逐步提升纯枪价格到位率力争达到96.79%以上。优化非油商品库存结构，严控团购价格审批，提升香烟、酒、润滑油等核心商品的毛利空间，进而提升综合毛利率水平。突出高标号汽油上量增效，持续优化站点汽油销售设施和品号，促进CN98同比增幅达到6%以上。加快闲置资产盘活处置,对闲置土地及附带资产进行分类清查，加大出租力度，下半年努力实现资产出租收入XXX万元，全年实现XXX元以上。加强损耗管控，强化收发运存各环节监管。8月份将召开损耗管控专项会议。加快往来款项的清理、清收、核销工作，优化非油商品库存结构，减少资金占用，努力完成股份公司下达的“两金”压减控制目标，降低资产负债率8个百分点。二是持续优化信息建设。按计划推进协同绩效考核模块、加油卡移动支付、增值税发票系统、综合业务平台、大数据集成平台等项目的推广应用，完成协同人力资源模块、无纸化会议系统二期、投资工程物采模块、质量管理信息系统等项目的立项开发工作。以防渗一体化改造为契机，持续进行站级高清视频监控调整更新、UPS电源更换和机柜线路整理。结合“护网2018”行动持续巩固网络安全。三是持续推进合规管理。持续完善合规管理体系，打造合规管理全员工程，努力实现人人合规、事事合规。加强制度规范管理，依据制度规范清理评价的结果尽快完成制度规范的清理，对需要修订的制度规范落实责任部门和完成时间，年底前完成修订。开展股权管理法律研究，为公司合资合作做好法律服务工作。继续做好未上市企业管理，按照集团公司压缩管理层级减少法人户数的要求，做好剩余24个未上市企业的清理注销工作。

（五）强化责任，夯实安全环保基础。一是强化安全环保责任落实。加强安全环保履职能力建设，不断提高全员岗位履职能力。强化库站现场管理，开展输入风险排查、用电安全排查和反“三违”活动。开展汛期安全检查，做好预警防范。高温条件下合理安排员工的户外作业，避免长时间在户外从事高强度作业。加强环境保护，保证库站油气回收系统完好和正常运行，加快出台加油站防渗改造废罐、废液、废渣管理规定，明确流程、规范处置。完成所有加油站环境评价工作。二是强化施工现场管理工作。对集团公司安全专项督查和销售公司上半年HSE体系审核指出的问题举一反三，持续开展排查整改。严格执行施工现场“1+2+4”检查管控制度，强化施工现场管理，提升工程管理水平。加强施工安全和施工质量培训，提高承包商施工管理人员和片区经理、加油站经理的安全监督水平。三是强化数质量全流程管控。对运输损耗、零售损耗、保管损耗、吨升换算按月进行分析，加强零售损耗的考核和上半年发现数质量问题的整改。严格执行《成品油计量管理办法》和《远程地罐交接运行手册》，严格液位仪故障剔除和罐容因素剔除的管理。继续推进地罐容积表校准，尤其是对卸油溢余大于50升的地罐要全部核查和校准。加快推进V20盘点和零售损耗考核管理，严格落实超耗赔偿制度。

（六）以人为本，全面提高队伍素质。一是全面加强干部队伍建设。制定下发《领导人员任期管理实施细则》《领导人员考核评价管理实施细则》，推进领导干部任期目标责任考核和岗位管理，推行中层管理人员任期任届制和契约化管理，激发担当干事的动力。召开推进干部年轻化工作座谈会，修订完善《加快干部队伍年轻化实施意见》，大力加强年轻干部的培养教育、选拔使用力度。二是着力加强站经理队伍建设。制定《加油站分类分级管理办法》《加油站经理管理办法》《加油站经理积分制管理办法》《加油站经理年薪制实施细则》等制度，强化加油站经理等基层核心骨干人才建设，激发基层员工营销提量、创新创效、成长成才的激情和热情。探索加油站经理队伍专业化、职业化建设，激发加油站经理队伍活力和发展能力。加大大学毕业生的择优引进与跟踪培养工作力度，为公司稳健发展储备坚实的后备人才队伍。三是充分发挥绩效考核导向作用。以效益为目的，以销量为中心，制定《2018年绩效考核管理办法》，突出纯枪销量导向作用，建立吨油销量核算工资总额机制，建立绩效考核信息化平台，开展工作任务考核和全员360度评价，大力开展全员绩效考核，实现提质增效目标。加快推进协同管理平台绩效考核模块的优化，确保四季度上线运行。对岗位员工按照“五定”结果设定差异化的岗位评价系数，客观反映岗位间工作数量、难度、标准和要求的差异性，夯实全员绩效考核基础。

（七）注重执行，全面压实主体责任。一是深化改革创新发展。加快推进公司整体改革步伐，按照《全面深化改革实施意见》，分步实施、充分宣贯、落实效果、不留尾巴。要坚持市场化、专业化、社会化改革方向，重点推进人事劳动分配制度、机构职能优化、管控模式改革，着力强化专业化管理、市场化运营和社会化服务。要做好各单位机构、人员及职数的合理调整和改革，实现机构精简、人员精干、职能清晰、管理高效。加快《创新管理工作实施意见》的宣贯和落实，从体制机制方面加强和推进创新管理工作。加快工作节奏，确保年底前全面完成“三供一业”分离移交工作。二是强化责任担当有为。针对当前改革发展稳定中存在的问题，发挥各级党组织的主心骨作用，着力推动各项改革创新举措，实现提质增效，确保高质量发展。要深化党内巡察工作，运用好巡察成果，有效发挥利剑震慑作用。精准运用好监督执纪“四种形态”，在用好第一种形态上下更大功夫，多提醒、敢批评，常咬耳朵、常扯袖子，促使广大党员干部在“红脸出汗”中自我净化、自我完善。坚决整治“四风”突出问题，防止反弹回潮，重点整治推诿扯皮、按部就班、混钱混事、消极被动等现象，持之以恒根治形式主义、官僚主义这一基层深恶痛绝的作风问题，抓好作风转变。各级领导干部要忠诚履职尽责、敢于动真碰硬，要保持惩治高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，重点向片区、站库等基层一线延伸，严肃查处套现、套利、套惠、偷盗油品、虚开买卖发票等系统性“微腐败”问题，坚决重拳整治、根除腐败顽疾。三是凝聚共识共谋发展。扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，深化“四个诠释”实践活动，精心策划、实施“爱心驿站”“你是我的眼”“加油站那些事”等系列活动，树立对党忠诚、埋头苦干、奋发有为的良好形象，全方位推进公司形象建设常态化长效化。持续开展合理化建议征集活动，发挥全员聪明才智。健全完善扶贫帮困长效机制，整合帮扶资源，切实解决员工实际困难。深入推进“五小工程建设”，着力改善偏远站、城郊站员工生活设施，将油站建成“美丽之家、和谐之家、安全之家”。大力选树先进典型，善于用典型示范引路。大力倡导“快乐工作、健康生活”理念，充分发挥各文体协会作用，扩大员工文化活动的参与面，丰富业余文化生活，凝聚员工士气。

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