财政局2018年上半年工作汇报及下半年工作打算

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**县财政局

上半年重点工作完成情况报告

根据通知要求，现将我局上半年重点工作完成等情况报告如下：

一、 上半年重点工作完成情况

（一）  财政预算执行情况较好

1、   财政收入情况

今年1---6月,全县财政总收入完成16610万元，占预算的61%，超进度11个百分点，超收2997.5万元，同比增长20.2%，增收2786万元。一般预算收入完成6952 万元，占预算的56.2%，同比增长15.2 %，增收919万元。

分区域来看，县级财政总收入完成12190万元，占预算的59.5%，超进度9.5个百分点，超收1954.5万元，同比增长16.9%，增收1762万元。一般预算收入完成5371 万元，占预算的54.7 %，同比增长7.8 %，增收390万元。开发区财政总收入完成4420万元，占预算的65.4%，超进度15.4个百分点，超收1043万元，同比增长30.2%，增收1024万元。一般预算收入完成1581万元，占预算的62 %，同比增长50.3 %，增收529万元。

总的来说，上半年我县财政收入完成情况较好，总收入和一般预算收入均实现“双过半”，超正常进度，增幅高于年初确定的目标，为完成全年收入任务奠定了良好基础。

在此需要说明的是，年初市财政局确定了全市一般预算收入同比增长6.5%的目标，各县（市）依据情况上下浮动。年初，为了更好地利于考核，与县有关领导沟通后，我县向市财政局上报的一般预算收入为9820万元，比上年增长2.31%，县人大通过的预算草案也是此数字;开发区上报市财政局的一般预算收入为2552万元,同比下降2.63。综合县级和开发区，我县2018年一般预算收入任务为12372万元，同比增收153万元，增长1.25%。市财政局向市考核办报送的我县一般预算收入计划与增幅，与我县上报数字完全一致。可市考核办下达我县的考核指标中，一般预算收入增幅为6.5%，与市财政局所送的数字不符。这需要县组织部门与市考核办沟通协调，说明情况，予以更正。

2、   财政支出情况

1---6月，全县财政总支出69261万元，同比下降11.2 %，减支8715万元。全县财政一般预算支出66301 万元，同比下降6.4%，减支4560万元。其中，上级专款支出15415万元，同比下降22。9%，减支4581万元；县级支出50886万元，同比增支22万元，略高于上年同期水平，

上半年，在财力十分有限的情况下，我们优化支出结构，依法科学理财，为全县经济社会发展和民生改善，提供了强有力的财力支撑。财政总收入和一般预算收下降,是退休人员退休金改由养老中心发放,个人支出部门减少。

（二）市考核指标完成情况

（1）上半年，我县一般预算收入完成6952 万元，占预算的56.2%，同比增长15.2 %，增收919万元。其中，县级一般预算收入完成5371 万元，占预算的54.7 %，同比增长7.8 %，增收390万元；开发区一般预算收入完成1581万元，占预算的62 %，同比增长50.3 %，增收529万元。上半年,我县一般预算收入增幅高于上报的增长1.25%,也高于市下达的增长6.5%的目标.

（2）上半年，我县服务业税收占税收收入的46%，其中县级为59%，开发区为8.7%。服务业税收占税收收入比重低于市下达的59%的标准，主要是开发区占比较低。

(3)在增长效益考核指标中,涉及3项。一是目前我县政府债务为万元，债务率为%，不存在债务率超警戒线100%情况；二是不存在违法违规被问责的情况；三是没有出现政府性债务风险事件。以上3项均达到市考核要求。

（三）  主要工作

1、以突出党建为统领,增强干事创业劲头。一是落实党建主体责任，建立趣完善的党建责任体系；二是制订学习计划，完善学习内容，组织党员干部职工深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“大讨论大实践大学习”活动，凝聚起党员干部干事创业的精气神；三是坚持从严治党，从严带队，开展了为期一周的纪律作风整顿，工作作风明显转变，工作效能显著提高；四是组织党员干部到县廉政教育基地，开展主题党日活动，极大地增强了党员干部廉洁从政、廉洁理财的意识。

2、以促进发展为根本，加大财政支持力度。通过积极向上争取项目资金，优化资金配置，共拨付资金17000 万元，促进产业结构优化升级和企业做大做强，支持重点项目和公共基础设施建设。

3、以民生改善为目的，增强群众的获得感。上半年，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，投入资金62326万元，占公共预算支出的91%，确保教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技文化等资金落实到位，切实保障和改善民生。退休人员基本养老金、财政负担的城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准、城乡低保标准和优抚补助均按新的政策执行到位。

4、以实施乡村振兴战略为重点，认真落实各项强农惠农政策。共拨付涉农资金10209万元，重点支持了农业产业结构调整、农村基础设施建设、现代农业建设和美丽乡村建设，切实改善农村生产生活环境，不断促进农业增效，农民增收。

5、以突出监督管理为保障，打好防范化解政府债务风险攻坚战和脱贫攻坚战。严格政府债务限额管理和预算管理，控制总量，减少存量，上半年国债还本付息1888万元，完成全年任务。完善财政稳定投入机制，整合扶贫资金，安排资金1162万元，拨付596万元，全力支持精准扶贫。

二、对标“长三角”本单位存在的差距和短板

在“大讨论大实践大学习”活动中，对标“长三角”先进做法和经验，结合我县财政实际，我们认为存在以下差距和短板：

一是存在安于现状的思想，加快发展的意识不强。我县经济基础薄弱，财政收入总量小,保障能力低，对上依赖性强，有限的财力主要用于保工资、保运转、保平衡，我们在理财上或多或少地存在重管理、轻发展的现象。财源建设滞后，使县域经济整体实力不强，财力不足，调控能力不强，各项社会事业投入不足，保障体系不够完善，仍不能满足人民群众物质文化生活发展的需求

二是存在等待观望的思想，锐意进取的意识不强。受经济条件的制约和工作惯性的影响，我们在支持经济发展上思路不宽、措施不多，工作的主动性、前瞻性不足，一定程度上存在着犹豫徘徊、等待观望的思想。在扶持优势产业和促进企业转型升级方面，力度不够，办法不多，全县没有形成明显优势的主导产业，传统企业生产基础薄弱，产业整体素质较低，市场竞争力弱，对财政的贡献率不高，导致财政收入总量小，增幅慢。

三是存在求稳怕乱的思想，勇于担当的意识不强。财政涉及方方面面的利益，各项工作有着不同的政策要求，受条条框框的限制，日常工作显得有些谨小慎微，患得患失，害怕承担风险。

四是存在“老好人”思想，财政监督的意识不强。在财政资金的使用上“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”，绩效评价不全面不深入，评价结果运用不充分。财政监督执行活动不到位，降低了财政监督的效力。

五是存在贪图安逸的思想，为民服务的意识不强。部分人员服务意识不强，工作状态不佳，工作作风不实，工作质效不高，自我约束不严，不作为、慢作为等现象时有发生。

三、 下半年工作措施和打算

下半年，将突出抓好以下工作：

（一）积极组织财政收入，确保完成全年收入预算任务。进一步强化财政收入目标管理，认真分解细化月度财政收入任务，狠抓责任落实，确保月度收入不低于序时进度。继续规范行政事业性收费和政府性基金管理，切实提高财政收入质量，把经济发展的成果体现到财政收入上来。

（二）发挥职能作用，推动经济发展。发挥财政资金“四两拨千斤”的引导效应，认真落实各项优惠政策，着力推动科学发展，做好科学生财、聚财、用财的文章，实现财政收支与经济发展的良性互动，促进我县经济持续快速健康发展。

（三）突出保障重点，增强民生福祉。突出支持重点，始终把“三农”、教育、卫生、社保等社会事业作为财政支持的重点，贯彻落实强农惠农政策，及时足额发放各项惠农补贴，加强水利等农业基础设施建设；提高教育保障水平，增强教育投入绩效。加大资金整合力度，足额安排县级资金，加快资金拨付进度，加强资金监管，支持美丽乡村建设和精准扶贫工作。

（四）提高管理水平，强化预算刚性。进一步完善公共财政体系建设，深化预算管理制度改革，提高预算编制的完整性、公开性和透明度。压缩一般性支出，严控“三公”支出，确保“零增长”，严格控制预算追加，增强预算的刚性约束力和执行力。进一步强化行政事业单位资产监管，建立健全资产管理与预算管理相结合的管理机制，加快电子化政府采购进程，实现政府采购与国有资产管理、财政支出管理的有效衔接。

（五）加强财政监督，推进依法理财治税。进一步规范财政行为，逐步建立 “预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的监督管理新机制，实现财政监督覆盖所有政府性资金和财政运行全过程。积极利用财政普法契机，提高依法理财能力和水平。推进PPP模式实施，转化政府债务存量。加强绩效管理，规范政府采购，提高财政资金使用效益。

（六）落实主体责任，坚持党建统领。不断深化落实全面从严治党主体责任，局党组班子成员认真履行“一岗双责”，以改进工作作风、密切联系群众为重点，以把权力关进制度的笼子里为要求，以确保财政资金和财政干部“两个安全”为目的，努力建设一支过硬的财政队伍。

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